Guía de uso

Cómo se elige:

1. Al crear tu cuenta (o un negocio nuevo, si ya tenés uno, desde el botón + junto al selector de negocio) te aparecen 6 tarjetas.
2. Tocás la que se parece a lo tuyo.
3. Le ponés un nombre a tu negocio y confirmás.

Con eso ya está — el sistema activa solo los menús de ese tipo. El tipo no se puede cambiar después: si te equivocaste, la forma de corregirlo es crear un negocio nuevo con el tipo correcto (podés tener más de uno en la misma cuenta).

Los 6 tipos:

• Producción — elaborás con recetas e insumos (panificados, dulces, cosmética).
• Comercio / Reventa — comprás y revendés con un margen (ropa, kiosco, bazar).
• Mixto — un poco de cada una (una cafetería que hornea y también compra bebidas).
• Servicios con insumos — un servicio que consume materiales o tiene cupo por día (lavadero, peluquería).
• Servicios profesionales — vendés tu tiempo (consultoría, clases, diseño).
• Eventos / Cantina — ventas rápidas en jornadas puntuales, caja simple.

Una aclaración honesta: hoy el sistema no está pensado para venta a peso o a granel (verdulería, carnicería, fiambrería) — todo se vende por unidad.

Cómo cargar un producto:

1. Andá a Productos en el menú.
2. Tocá el botón Nuevo (arriba a la derecha).
3. Ponele un nombre y elegí un emoji que lo represente (opcional — podés desactivar los emojis de producto desde Ajustes si no te suman).
4. Cargá el Costo por unidad (lo que te sale a vos) y el Precio de venta (lo que le cobrás al cliente). Si es un producto que elaborás, en vez de un costo fijo armás una receta (ver "Producción" más abajo) y el costo sale solo.
5. Si lo revendés, cargá también el stock inicial que tenés.
6. Guardar.

Con el costo y el precio de venta cargados, el sistema calcula tu margen real por producto, y en Inicio vas a ver tu punto de equilibrio: cuánto tenés que vender por mes para cubrir tus costos fijos.

¿Vendés talles o colores del mismo producto de reventa? Usá el botón Nuevo con variantes (al lado de "Nuevo"): cargás el nombre base una sola vez, elegís si el precio y el costo son iguales para todas o distintos por variante, y agregás cada talle o color con su propio stock inicial. Cada variante queda como un producto independiente (con su propio código y stock), pero agrupadas visualmente en Productos, Venta rápida y Compras. Por ahora solo para productos de reventa (comprados ya terminados) — uno que elaborás vos con receta se carga de a uno, con "Nuevo".

Cómo cobrar una venta:

1. Andá a Venta en el menú — la pestaña Venta rápida es la que se abre por default.
2. Tocá cada producto que se lleva el cliente (cada toque suma una unidad; si se lleva de más, tocás de nuevo — hay un botón para restar si te equivocaste).
3. Si querés asociarla a un cliente, elegilo del selector.
4. Elegí el medio de pago.
5. Tocá Cobrar.

Todo negocio arranca con "Efectivo" ya cargado como medio de pago — no hace falta crearlo. Si además cobrás con tarjeta, transferencia o algo más, sumalos en Costos → Medios de pago y a partir de ahí también vas a poder elegirlos acá. "Efectivo" se puede renombrar o editar, pero no borrar del todo — siempre queda al menos uno para que el cierre de caja del tema 11 tenga contra qué calcular el esperado.

Extras dentro del mismo flujo: podés partir el pago entre más de un medio (parte efectivo, parte tarjeta), o si el cliente no te paga en el momento, activar a cuenta corriente — el botón cambia a "Registrar a cuenta corriente" y le queda la deuda cargada para cobrarle después. Una vez cobrada, podés compartir el comprobante por WhatsApp desde el historial de ventas.

Para cargar un cliente:

1. Andá a Venta → pestaña Clientes.
2. Tocá Nuevo y cargá sus datos (nombre, y si querés, documento y contacto).

Para cobrarle una deuda:

1. En Venta → Clientes, buscá la tarjeta "Cuentas por cobrar".
2. Tocá Nuevo cobro.
3. Elegí el cliente, el monto y el medio de pago.
4. Confirmá.

El saldo de cada cliente sube solo cuando le fiás una venta y baja solo cuando le registrás un cobro — no hace falta que hagas la cuenta vos. Si tiene deuda por vencer, te va a aparecer avisado sin que lo busques.

Si cargás un cliente con el mismo DNI o CUIT que otro que ya tenías cargado — incluso si a uno le pusiste el DNI y al otro el CUIT, la app se da cuenta igual — te avisa con un cartel "Posible duplicado" en la lista y al editarlo, para que no termines con dos fichas de la misma persona.

Para registrar una compra:

1. Andá a Compras → pestaña Registrar.
2. Elegí el producto o insumo, la cantidad y lo que pagaste.
3. Tocá Registrar compra.

El stock se suma solo. Si comprás siempre al mismo proveedor, podés cargarlo en la pestaña Proveedores de la misma pantalla, y llevarle cuenta corriente a él también (lo que le debés vos).

Del otro lado, el stock se descuenta solo cuando vendés o producís — no hace falta tocar nada a mano. El sistema avisa cuando algo está por quedarse sin stock, o por vencer si le cargaste una fecha de vencimiento. Si contás físicamente y no coincide con lo que dice el sistema, podés ajustarlo desde Costos → Stock.

Si tenés que cargar muchas compras juntas, no hace falta hacerlo una por una: confirmá primero que los ítems y proveedores que vas a comprar ya estén dados de alta en el sistema, tocá Carga masiva (Excel) (en Compras → Registrar), descargá la plantilla — el ítem y el proveedor de cada fila se eligen de un desplegable, para que no haya margen de error de tipeo — completala y subila.

Si el mismo proveedor quedó cargado dos veces por un error de tipeo (por ejemplo "Pfiser" y "Pfizer"), o con el DNI en una alta y el CUIT en la otra, la app te avisa con un cartel "Posible duplicado" en la lista y al editarlo. Podés fusionarlos con el botón Fusionar (en Compras → Proveedores): elegís cuáles son el mismo, cuál de los dos seguís usando, y para el teléfono, el email y las notas podés elegir cuál de los dos conservar, o guardar los dos juntos.

Para armar la receta de un producto (una sola vez, por producto):

1. En Productos, editá el producto elaborado (tocá el lápiz).
2. En la receta, sumá los insumos que usa y en qué cantidad entra cada uno en una unidad — además de insumos, también podés elegir otro producto propio ya cargado que hayas marcado como "intermedio" (ver más abajo).

¿Un producto que fabricás también sirve para armar otro? (por ejemplo, un bizcochuelo que vendés suelto pero también usás para armar una torta):

1. Al editar ese producto, elegí en "¿Se vende directo o es materia prima de otro producto?" la opción "Ambos" (se sigue vendiendo solo, y además queda disponible como ingrediente) o "Solo intermedio" (si nunca lo vendés suelto).
2. A partir de ahí, ese producto va a aparecer como opción al armar la receta de cualquier otro producto propio. Un producto marcado "Solo intermedio" no aparece en Venta rápida — solo se usa como ingrediente.

Para producir de verdad:

1. Andá a Producción.
2. Con los +/− elegís cuánto vas a producir de cada producto (el sistema te muestra hasta cuánto podés hacer con el stock de insumos — y de productos intermedios, si la receta usa alguno — que tenés).
3. Tocá Confirmar producción.

Ahí se descuentan solos los insumos (y los productos intermedios que haya en la receta) usados, y se suma el producto terminado a tu stock, con su costo real ya calculado. Si producís varias cosas con insumos limitados y compartidos, el botón Sugerir mezcla óptima te arma la combinación que más margen te deja.

Un pedido (algo que el cliente encarga para retirar más adelante):

1. Andá a Venta → pestaña Pedidos → Nuevo pedido.
2. Cargá cliente, productos y fecha de entrega.
3. El día que lo entregás, tocá Entregar — ahí se convierte en una venta de verdad (descuenta stock, suma a caja).

Una reserva (algo con cupo limitado por día: mesas, turnos):

1. Andá a Venta → pestaña Reservas → Nueva reserva.
2. Elegí fecha y cantidad — el sistema respeta el cupo que ya configuraste, así no aceptás de más sin darte cuenta.
3. Cuando se cumple, tocá Cumplir para convertirla en venta.

Para armar una cotización:

1. Andá a Venta → pestaña Cotizaciones → Nueva cotización.
2. Elegí el cliente, los productos y, si querés, hasta cuándo es válida.
3. Confirmá.

Tocá Compartir para mandarle al cliente un link con el detalle (por WhatsApp, por ejemplo) — no hace falta que tenga cuenta en el sistema para verlo.

Cuando el cliente confirma, tenés dos caminos: Convertir en venta (si te paga ahora) o Convertir en pedido (si retira más adelante). Los precios quedan congelados al emitir la cotización, aunque el de lista haya cambiado para cuando se convierte. Si el cliente no acepta, tocá el ícono rojo para rechazarla, con un motivo opcional.

Para activarlo:

1. Andá a Ajustes → sección E-commerce.
2. Activá el interruptor "Vendo por plataformas online".
3. Cargá al menos un canal (Mercado Libre, tu web propia, etc.).

Aparece una pestaña nueva, E-commerce, dentro de Venta.

Para publicar un producto:

1. Andá a Venta → pestaña E-commerce → Publicar / comprometer.
2. Elegí el producto, el canal y cuántas unidades apartás — podés publicar más de lo que tenés en stock físico, el sistema solo te avisa, nunca te bloquea.

Cuando se concreta la venta ahí afuera, tocá Marcar vendida — recién ahí se descuenta el stock real y queda registrada como cualquier otra venta. Liberar devuelve unidades comprometidas al stock disponible (por ejemplo, si la publicación venció sin venderse); Ajustar corrige el número si contaste mal.

Para activarlo:

1. Andá a Ajustes → sección Suscripciones.
2. Activá el interruptor "Tengo clientes con cuota recurrente".

Aparece una pestaña nueva, Suscripciones, dentro de Venta.

Para dar de alta una suscripción (necesitás tener cargado el cliente y un producto de tipo servicio — si no tenés ninguno todavía, cargalo primero en Productos):

1. Andá a Venta → pestaña Suscripciones.
2. Tocá Nueva suscripción.
3. Elegí el cliente, el servicio y el día del mes en que querés que se genere el cargo.
4. Confirmá.

Desde ese momento, cada mes en la fecha elegida se carga sola una venta a cuenta corriente de ese cliente, por el precio de lista que tenga el servicio en ese momento — si le subiste el precio, el cargo nuevo sale con el precio nuevo. La matrícula u otro cobro inicial no lo genera este módulo: lo cargás vos como una venta normal, una sola vez.

El cargo se cobra igual que cualquier deuda de cuenta corriente: aparece en "Cuentas por cobrar" (Venta → Clientes) y en el historial de ventas con la etiqueta "Suscripción".

Para dar de baja a alguien, tocá Cancelar en su suscripción — deja de generarse el cargo del mes siguiente, sin borrar el historial de lo ya cobrado.

1. Andá a Reportes → tarjeta Cierre de caja.
2. Al empezar el día, tocá Abrir caja y cargá con cuánto efectivo arrancás.
3. Vendé normalmente durante el día.
4. Al cerrar, tocá Cerrar caja, contá la plata real que tenés y cargala.

El "esperado" lo calcula el sistema solo (efectivo inicial + ventas en efectivo del día). Si lo que contaste no coincide, la diferencia queda registrada — así sabés si faltó o sobró algo, en vez de asumir que cerró bien. Para que esto funcione, tus ventas tienen que estar cargadas con el medio de pago Efectivo (viene cargado de entrada, tema 03) — si elegís "Sin especificar" al cobrar, esa venta no suma al esperado.

Si te olvidás de abrir la caja y ya vendiste algo en efectivo, te lo va a avisar en Inicio — no hace falta que coincida el horario exacto en que abriste con el que empezaste a vender, se cuenta igual.

1. Andá a Reportes.
2. Tocá la tarjeta del que te interesa (ventas por medio de pago, rentabilidad por producto, deuda de clientes, tendencia en el tiempo, y varios más).
3. Si querés guardarlo o mandárselo a tu contador, tocá Descargar PDF arriba de todo.
4. Para volver a la lista de tarjetas, tocá Volver a Reportes.

1. Andá a Ajustes → sección Equipo.
2. Escribí el email de la persona y elegí su rol.
3. Tocá Invitar.

Un vendedor puede cobrar y ver lo básico, pero no cambiar precios ni ver reportes financieros. Un administrador tiene acceso a todo lo operativo (precios, reportes, stock, facturación) — todo salvo gestionar el equipo (invitar, cambiar roles o sacar gente): eso es solo tuyo, como dueño. Un asesor (por ejemplo tu contador) puede ver todo pero no cargar ni cambiar nada — ideal para quien te asesora sin operar el negocio. La invitación se manda por email — si la persona ya tiene cuenta, se suma sola; si no tiene, se crea al registrarse con ese mismo email.

Vos sos el dueño del negocio — solo puede haber uno. Si querés pasarle la titularidad a otra persona del equipo (por ejemplo, si te vas del negocio), tocá Transferir titularidad junto a su nombre: vos pasás a administrador y ella queda como dueña, sin perder nada de la información cargada.

Si la cuenta del negocio deja de estar al día con la suscripción, primero pasa a modo de solo lectura: podés seguir viendo todo y exportar tus datos, pero no cargar ni cambiar nada, durante un período de gracia. Si sigue sin regularizarse después de ese período, el acceso se corta del todo hasta reactivarlo — contactá a soporte para resolverlo.

Para activarlo (una sola vez, hace falta tu certificado digital de ARCA):

1. Andá a Ajustes → sección Facturación electrónica (ARCA).
2. Activá el interruptor.
3. Cargá el ambiente (empezá por "Homologación" para probar) y tu punto de venta — si todavía no tenés uno dado de alta en ARCA, lo hacés en el paso 3 de más abajo.
4. Tocá Generar certificado y elegí una clave de cifrado propia — anotala en un lugar seguro, si la perdés no hay forma de recuperarla. La app genera tu clave privada ahí mismo, en tu navegador, y te descarga un archivo (el "CSR") que vas a necesitar en el paso siguiente.

Después, 3 trámites en el sitio de ARCA, con tu Clave Fiscal (esta parte no la puede hacer la app por vos — ARCA no tiene forma de automatizarla):

1. En Administración de Certificados Digitales, subí el archivo que descargaste (el CSR) y descargá el certificado que te da ARCA (el .crt).
   
2. En Administrador de Relaciones, autorizá ese certificado para el servicio Facturación Electrónica — al confirmar, fijate bien que el "Representante" sea el certificado que acabás de generar (si ya tenías otro de antes, es fácil elegir el equivocado por error).
   
3. Si todavía no tenés uno, dá de alta el punto de venta que vas a usar para facturar (el mismo número que cargaste en el paso 3 de arriba) — elegí el sistema "Factura Electrónica - Web Services", que es el que usa esta app.
   

Para terminar: volvé a Ajustes → Facturación electrónica, donde vas a ver un botón para elegir el archivo .crt que descargaste de ARCA. Subilo y probá la conexión. Si te avisa que el certificado no está autorizado aunque acabás de hacer el paso anterior, esperá unos minutos — a veces ARCA tarda en activar una relación recién creada, sobre todo en producción — y volvé a probar.

Si preferís generar tu certificado por tu cuenta (con otra herramienta), también podés: en esa misma pantalla hay un link "¿Ya tenés un certificado generado por tu cuenta?" que despliega la opción de subir directamente tu .crt y tu .key.

Para facturar una venta:

1. Andá a Facturación en el menú (aparece solo si activaste ARCA).
2. Vas a ver la lista de ventas pendientes de facturar.
3. Tocá Facturar en la que quieras emitir, o Facturar todas las pendientes para hacerlas todas juntas.

Mientras una venta no está facturada, igual podés compartir un comprobante con el cliente desde el historial de ventas — solo que dice "no válido como factura" hasta que la emitas.

Para descargar todo ahora:

1. Andá a Ajustes → sección Backup de tus datos.
2. Elegí el formato (CSV o JSON) y descargá.

Para que te llegue solo por mail cada semana:

1. Más arriba en Ajustes, en la sección Exportación programada, activá Mandarme un backup por mail cada 7 días.
2. Listo — te va a llegar un mail con un backup una vez por semana, sin que hagas nada más.

No hace falta que hagas nada especial: seguís vendiendo y cobrando normal. Vas a ver un aviso arriba de la pantalla avisando que estás sin conexión, con cuántos cambios quedaron guardados esperando para mandarse.

Un solo cuidado real: si te quedaste sin señal, trabajá desde una sola terminal hasta reconectarte (no vendas al mismo tiempo desde tu celular y el de un empleado, por ejemplo) — así se evitan conflictos al sincronizar todo de golpe cuando vuelve la señal.