Guía de uso

Cómo se elige:

1. Al crear tu cuenta (o un negocio nuevo, si ya tenés uno, desde el botón + junto al selector de negocio) te aparecen 6 tarjetas.
2. Tocás la que se parece a lo tuyo.
3. Le ponés un nombre a tu negocio y confirmás.

Con eso ya está — el sistema activa solo los menús de ese tipo. El tipo no se puede cambiar después: si te equivocaste, la forma de corregirlo es crear un negocio nuevo con el tipo correcto (podés tener más de uno en la misma cuenta).

Dentro de tu tipo también podés apagar módulos puntuales que no uses (por ejemplo, "Pedidos" si nunca encargás nada por adelantado) desde Ajustes → Módulos activos — al revés del tipo, esto sí lo podés prender y apagar cuando quieras.

Los 6 tipos:

• Producción — elaborás con recetas e insumos (panificados, dulces, cosmética).
• Comercio / Reventa — comprás y revendés con un margen (ropa, kiosco, bazar).
• Mixto — un poco de cada una (una cafetería que hornea y también compra bebidas).
• Servicios con insumos — un servicio que consume materiales o tiene cupo por día (lavadero, peluquería).
• Servicios profesionales — vendés tu tiempo (consultoría, clases, diseño).
• Eventos / Cantina — ventas rápidas en jornadas puntuales, caja simple.

Una aclaración honesta: hoy el sistema no está pensado para venta a peso o a granel (verdulería, carnicería, fiambrería) — todo se vende por unidad.

Cómo cargar un producto:

1. Andá a Productos en el menú.
2. Tocá el botón Nuevo (arriba a la derecha).
3. Ponele un nombre y elegí un emoji que lo represente (opcional — podés desactivar los emojis de producto desde Ajustes si no te suman).
4. Cargá el Costo por unidad (lo que te sale a vos) y el Precio de venta (lo que le cobrás al cliente). Si es un producto que elaborás, en vez de un costo fijo armás una receta (ver "Producción" más abajo) y el costo sale solo.
5. Si lo revendés, cargá también el stock inicial que tenés.
6. Guardar.

Con el costo y el precio de venta cargados, el sistema calcula tu margen real por producto, y en Inicio vas a ver tu punto de equilibrio: cuánto tenés que vender por mes para cubrir tus costos fijos.

¿Vendés talles o colores del mismo producto de reventa? Usá el botón Nuevo con variantes (al lado de "Nuevo"): cargás el nombre base una sola vez, elegís si el precio y el costo son iguales para todas o distintos por variante, y agregás cada talle o color con su propio stock inicial. Cada variante queda como un producto independiente (con su propio código y stock), pero agrupadas visualmente en Productos, Venta rápida y Compras. Por ahora solo para productos de reventa (comprados ya terminados) — uno que elaborás vos con receta se carga de a uno, con "Nuevo".

¿Tu producto elaborado pierde peso o cantidad en el proceso (cocción, horneado, recorte)? En un producto propio (con receta), cargá el campo "Merma promedio de producción (%)" con lo que en promedio se pierde antes de llegar a unidad vendible. El sistema encarece el costo de ese producto en la misma proporción — es solo para que el costo y el margen que ves sean reales, no cambia lo que se descuenta de insumos al confirmar una producción (eso sigue siendo exactamente lo que dice la receta). Si en una tanda puntual se rompe o se pierde algo más de lo habitual, eso se sigue cargando aparte, en Costos → Stock (ver "Producción" más abajo).

Categorías. Podés agrupar tus productos, materias primas, insumos generales y costos fijos en categorías (Ajustes no hace falta tocar: se cargan al vuelo desde el selector "Categoría" de cada formulario). La misma lista de categorías sirve para los cuatro, así que una categoría como "Materiales" puede agrupar tanto un insumo como un costo fijo. Sirven para organizar la grilla de Venta rápida y para el reporte "Costos por categoría" (ver "Reportes" más abajo).

Otros gastos. En Costos → Otros gastos podés registrar pagos que no son parte de tu operatoria normal — una reparación puntual, una donación, un impuesto si no sos monotributista. Vos decidís el criterio, con una descripción libre. Esto nunca se suma a tus costos fijos ni afecta tu punto de equilibrio: es solo un registro aparte. Si lo pagaste con la plata de la caja, marcá "Salió físicamente de la caja" (solo aparece si elegís un medio de pago marcado como efectivo) y se descuenta del efectivo esperado en el próximo cierre de caja.

¿Te cuesta definir el precio de venta? Activá Usar el calculador de precios en Ajustes → Ventas y precios → sección Calculador de precios (apagado por defecto). Suma un botón Calcular precio en cada producto, que arma una escalera desde tu costo variable hasta un precio sugerido: reparte tus costos fijos del mes entre tus productos (según las horas que te lleva producir cada uno, o según qué porción de tu facturación esperás que represente si revendés) y le suma un % de imprevistos, el costo financiero del medio de pago que elijas y el margen de ganancia que quieras — vos ponés los números, el sistema solo te muestra el resultado. El botón Usar este precio actualiza el precio de venta real del producto, sin que tengas que tipearlo de nuevo. Si tu negocio produce o presta un servicio (no es reventa pura), conviene cargar primero "Mi equipo y mi tiempo" (misma sección de Ajustes): cuántas horas por semana dedicás vos — o quien te ayude — a producir, así el reparto de costos fijos es más preciso.

Cómo cobrar una venta:

1. Andá a Venta en el menú — la pestaña Venta rápida es la que se abre por default.
2. Tocá cada producto que se lleva el cliente (cada toque suma una unidad; si se lleva de más, tocás de nuevo — hay un botón para restar si te equivocaste).
3. Si querés asociarla a un cliente, elegilo del selector.
4. Elegí la forma de cobro (Efectivo u otro medio de pago que hayas cargado).
5. Tocá Cobrar.

Todo negocio arranca con "Efectivo" ya cargado como medio de pago — no hace falta crearlo. Si además cobrás con tarjeta, transferencia o algo más, sumalos en Costos → Medios de pago y a partir de ahí también vas a poder elegirlos acá. "Efectivo" se puede renombrar o editar, pero no borrar del todo — siempre queda al menos uno para que el cierre de caja del tema 11 tenga contra qué calcular el esperado.

¿Cobrás con tarjeta, QR o transferencia y querés saber cuánto te cuesta de verdad? En Costos → Medios de pago, cada medio tiene tres números: el costo financiero % (lo que te cobra el banco o la procesadora — baja tu margen), el recargo (+) o descuento (−) sobre el precio % (lo que le cobrás de más o de menos al cliente por pagar así) y, opcional, los días hábiles hasta que se acredita (solo informativo: te muestra cuándo te entra la plata, no cambia ningún cálculo). Si no sabés qué costo financiero ponerle, tocá Calcular junto al medio: cargás el arancel que figura en el comprobante de la procesadora, marcás si ese arancel paga IVA aparte, y te muestra el costo real y cuánto te entra de cada $100 que vendés con ese medio. Usar como costo financiero de este medio lo guarda en el medio de pago. Si además elegís otro medio para comparar (por ejemplo, Efectivo), te sugiere qué recargo o descuento correspondería por la diferencia entre los dos — Usar como recargo/descuento sugerido también lo guarda. Todos estos valores quedan editables a mano después: la calculadora te ayuda a llegar al número, no te lo impone. El costo financiero que cargues acá es el que usa el Calculador de precios del tema 02.

Extras dentro del mismo flujo: podés partir el pago entre más de un medio (parte efectivo, parte tarjeta), o si el cliente no te paga en el momento, activar a cuenta corriente — el botón cambia a "Registrar a cuenta corriente" y le queda la deuda cargada para cobrarle después. Una vez cobrada, podés compartir el comprobante por WhatsApp desde el historial de ventas.

Si negociás el precio con cada cliente (reventa de materiales, por ejemplo), activá Permitir precio manual al vender en Ajustes → Ventas y precios → sección Precio manual al vender: ahí aparece el precio de cada producto del ticket editable, como punto de partida el de lista. El precio de lista del producto no se toca — solo cambia esa venta puntual. Hay un segundo interruptor, aparte, para decidir si además de dueño/administrador el vendedor también puede hacerlo. Si tipeás un precio por debajo del costo, te avisa (sin impedirte vender, por si de verdad querés hacerlo).

¿Hacés promos tipo 2x1, 3x2, segunda unidad al 50%, un porcentaje de descuento en toda una categoría, o "3 o más al 15%"? Activá Usar promociones en Ajustes → Ventas y precios → sección Promociones y cargá cada regla una sola vez con Nueva promo: un nombre (es lo que el cliente ve en el ticket), sus fechas (desde/hasta, inclusive), a qué aplica (un producto, una categoría o todo el negocio), cómo funciona — por grupos (2x1, 3x2, 2da unidad al X%) o por cantidad mínima (N o más, todas al X%) — y, si querés, un tope de unidades por venta. El formulario te muestra en vivo cómo se lee la regla ("Se lee: 2x1"). Las promos se aplican solo en Venta rápida — por ahora no entran en cotizaciones, pedidos, reservas, suscripciones ni e-commerce. En el ticket ves qué unidad sale con descuento y cuánto se ahorra el cliente en total, y el comprobante le muestra la promo en la línea correspondiente ("Promo 2x1 Bebidas").

Cuatro reglas que conviene saber: en una promo por grupos sobre una categoría o todo el negocio, el casillero Combinable entre productos distintos decide si dos productos distintos arman un grupo (se cobra el más caro y el más barato lleva el descuento) o si tienen que ser unidades del mismo producto; si dos promos alcanzan al mismo producto, se aplica la que más le conviene al cliente; el descuento o recargo del medio de pago se suma después, sobre el precio ya con promo; y si borrás una categoría que tenía una promo, esa promo queda inactiva ("Categoría eliminada") hasta que le elijas otra. Por defecto una promo vigente se aplica siempre y nadie puede sacarla del ticket. Si querés darle esa libertad a quien cobra (vos, un administrador o un vendedor), prendé Permitir sacar una promo del ticket, debajo de Usar promociones: en cada línea con descuento aparece Sacar promo, que afecta solo a esa línea de esa venta (el resto del ticket sigue promocionándose) y queda anotado en la venta. Una promo que ya se usó en ventas no se puede borrar — editala y apagá Promo activa, así el historial queda completo. Si el cliente devuelve justo la unidad que salió de regalo, el reintegro es $0.

Si no ves la pestaña Clientes dentro de Venta, es porque el tipo de negocio que elegiste no la trae activada (por ejemplo, Eventos / Cantina): prendé Clientes y reservas en Ajustes → Negocio → Módulos activos. Ese mismo interruptor hace aparecer, debajo, los interruptores Pedidos y Cotizaciones — cada uno se prende por separado.

Para cargar un cliente:

1. Andá a Venta → pestaña Clientes.
2. Tocá Nuevo y cargá sus datos (nombre, y si querés, documento y contacto).

Para cobrarle una deuda:

1. En Venta → Clientes, buscá la tarjeta "Cuentas por cobrar".
2. Tocá Nuevo cobro.
3. Elegí el cliente, el monto y el medio de pago.
4. Confirmá.

El saldo de cada cliente sube solo cuando le fiás una venta y baja solo cuando le registrás un cobro — no hace falta que hagas la cuenta vos. Si tiene deuda por vencer, te va a aparecer avisado sin que lo busques.

Si cargás un cliente con el mismo DNI o CUIT que otro que ya tenías cargado — incluso si a uno le pusiste el DNI y al otro el CUIT, la app se da cuenta igual — te avisa con un cartel "Posible duplicado" en la lista y al editarlo, para que no termines con dos fichas de la misma persona.

Si tenés que cargar muchos clientes juntos, tocá Importar Excel (en Venta → Clientes), descargá la plantilla y subila — mismo mecanismo que la carga masiva de compras del tema siguiente.

Para registrar una compra:

1. Andá a Compras → pestaña Registrar.
2. Elegí el producto o insumo, la cantidad y lo que pagaste.
3. Tocá Registrar compra.

El stock se suma solo. Si comprás siempre al mismo proveedor, podés cargarlo en la pestaña Proveedores de la misma pantalla, y llevarle cuenta corriente a él también (lo que le debés vos).

Del otro lado, el stock se descuenta solo cuando vendés o producís — no hace falta tocar nada a mano. El sistema avisa cuando algo está por quedarse sin stock, o por vencer si le cargaste una fecha de vencimiento. Si contás físicamente y no coincide con lo que dice el sistema, podés ajustarlo desde Costos → Stock.

¿Algún proveedor te factura en dólares? Activalo en Ajustes → Ventas y precios → sección "Costo de compra en dólares" (toggle "Compro en dólares", apagado por defecto — es independiente de si vos cotizás o no en dólares a tus clientes). Con eso activado, al registrar la compra marcás "Este proveedor me facturó en dólares": cargás el costo en US$ y el tipo de cambio (con botón Actualizar a hoy para traer la referencia del dólar oficial/BNA al toque) — el costo del insumo/producto queda grabado en pesos, al tipo de cambio de ese momento. Si esa compra quedó a cuenta corriente y tarda en pagarse, el botón US$ junto al proveedor (en Compras → Proveedores → Cuentas por pagar) te deja actualizar el tipo de cambio de esa deuda puntual antes de pagarla — eso sí cambia cuánto le debés, pero nunca el costo que ya quedó fijado en tu stock.

¿Tus costos reales son en dólares (por ejemplo, el rubro de la construcción, donde los materiales suelen cotizarse en USD)? En Costos → pestaña Variables, con "Compro en dólares" activado, cada insumo o producto de reventa que ya compraste en USD muestra también su costo en dólares (se guarda solo con la última compra en esa moneda, o lo podés escribir a mano ahí mismo, tocando el campo "US$"). Arriba de esa pestaña hay una sección "Costeo en dólares": poniendo el tipo de cambio de hoy y tocando Aplicar, actualiza de una sola vez el costo en pesos de todos los insumos/productos con costo en dólares cargado — sin necesidad de volver a comprar nada. Esto solo cambia el costo "de reposición" (el que usan tus recetas y tus reportes de ahora en adelante); nunca toca el stock que ya tenés comprado ni el margen de una venta ya hecha, que quedan con el costo real que pagaste en su momento.

Si tenés que cargar muchas compras juntas, no hace falta hacerlo una por una: confirmá primero que los ítems y proveedores que vas a comprar ya estén dados de alta en el sistema, tocá Carga masiva (Excel) (en Compras → Registrar), descargá la plantilla — el ítem y el proveedor de cada fila se eligen de un desplegable, para que no haya margen de error de tipeo — completala y subila. Si tenés "Compro en dólares" activado, la plantilla trae dos columnas más, "Moneda" y "Tipo de cambio": dejando "Moneda" en blanco esa fila se carga en pesos como siempre, y poniendo "USD" el "Costo unitario" de esa fila se toma en dólares (el "Tipo de cambio" pasa a ser obligatorio en esa fila).

Si el mismo proveedor quedó cargado dos veces por un error de tipeo (por ejemplo "Pfiser" y "Pfizer"), o con el DNI en una alta y el CUIT en la otra, la app te avisa con un cartel "Posible duplicado" en la lista y al editarlo. Podés fusionarlos con el botón Fusionar (en Compras → Proveedores): elegís cuáles son el mismo, cuál de los dos seguís usando, y para el teléfono, el email y las notas podés elegir cuál de los dos conservar, o guardar los dos juntos.

Para armar la receta de un producto (una sola vez, por producto):

1. En Productos, editá el producto elaborado (tocá el lápiz).
2. En la receta, sumá los insumos que usa y en qué cantidad entra cada uno en una unidad — además de insumos, también podés elegir otro producto propio ya cargado que hayas marcado como "intermedio" (ver más abajo).

¿Un producto que fabricás también sirve para armar otro? (por ejemplo, un bizcochuelo que vendés suelto pero también usás para armar una torta):

1. Al editar ese producto, elegí en "¿Se vende directo o es materia prima de otro producto?" la opción "Ambos" (se sigue vendiendo solo, y además queda disponible como ingrediente) o "Solo intermedio" (si nunca lo vendés suelto).
2. A partir de ahí, ese producto va a aparecer como opción al armar la receta de cualquier otro producto propio. Un producto marcado "Solo intermedio" no aparece en Venta rápida — solo se usa como ingrediente.

Para producir de verdad:

1. Andá a Producción.
2. Con los +/− elegís cuánto vas a producir de cada producto (el sistema te muestra hasta cuánto podés hacer con el stock de insumos — y de productos intermedios, si la receta usa alguno — que tenés).
3. Tocá Confirmar producción.

Ahí se descuentan solos los insumos (y los productos intermedios que haya en la receta) usados, y se suma el producto terminado a tu stock, con su costo real ya calculado. Si producís varias cosas con insumos limitados y compartidos, el botón Sugerir mezcla óptima te arma la combinación que más margen te deja.

Si algo se rompe, se quema o no sale vendible durante la producción, no lo descuentes ahí — cargalo después como pérdida en Costos → Stock, con motivo "Problema de calidad", para que se refleje en tus reportes. Eso es para un evento puntual; si tu producto pierde peso o cantidad de forma habitual (no un accidente), cargalo como "Merma promedio de producción" al editar el producto — ver "Productos y costeo" más arriba.

Un pedido (algo que el cliente encarga para retirar más adelante):

1. Andá a Venta → pestaña Pedidos → Nuevo pedido.
2. Cargá cliente (si todavía no está cargado, elegí + Dar de alta un cliente nuevo… en el mismo selector), productos y fecha de entrega.
3. El día que lo entregás, tocá Entregar y cobrar — elegís la forma de cobro y ahí se convierte en una venta de verdad (descuenta stock, suma a caja).

¿Necesitás un papel que respalde la entrega? Tocá Constancia de entrega en el pedido (pendiente o ya entregado). Te pide la fecha de entrega (puede ser una que ya pasó, si entregaste antes de generarla) y unas observaciones opcionales que salen impresas: dónde se entregó, quién recibió, detalle del trabajo. Se abre una hoja sin precios, con la fecha de hoy como emisión y un espacio para la firma de quien recibe, lista para imprimir o mandar por WhatsApp. No es una factura ni un remito fiscal: es un respaldo tuyo y de tu cliente. Si la generás de nuevo, el link es el mismo y muestra los datos actualizados.

¿Tu cliente te deja una seña antes de retirar el pedido? Tocá Cobrar seña en el pedido (antes de entregarlo) y cargá el monto — puede ser una seña parcial o el total. Ese cobro queda a favor del cliente en su cuenta corriente, y el pedido muestra "Señado $X · falta $Y" mientras esté pendiente. Todavía no cuenta como venta del mes (eso se registra recién cuando entregás) — es plata que ya entró, pero el producto todavía no salió. Al entregar, el saldo a favor se descuenta solo: si ya cobraste todo, el botón pasa a decir Entregar sin pedir cobro de nuevo; si falta un resto, lo cobrás ahí mismo. Si usás señas seguido, en Inicio vas a ver dos lecturas extra de tu punto de equilibrio (con la plata ya cobrada, y con lo comprometido en pedidos pendientes) además de la de siempre — para tener una idea más real de cómo viene el mes, no solo lo ya entregado.

Una reserva (algo con cupo limitado por día: mesas, turnos):

1. Andá a Venta → pestaña Reservas → Nueva reserva. Esa pestaña aparece solo cuando algún producto de tipo servicio tiene cargado el campo Cupo (en Productos, al crearlo o editarlo) — si no la ves, es por eso.
2. Elegí el cliente (o + Dar de alta un cliente nuevo… en el mismo selector, si todavía no está cargado), la fecha y la cantidad — el sistema respeta el cupo que ya configuraste, así no aceptás de más sin darte cuenta.
3. Cuando se cumple, tocá Cumplir y cobrar — elegís la forma de cobro y se convierte en venta.

Para armar una cotización:

1. Andá a Venta → pestaña Cotizaciones → Nueva cotización.
2. Elegí el cliente (o + Dar de alta un cliente nuevo… en el mismo selector, si todavía no está cargado), los productos y, si querés, hasta cuándo es válida.
3. Confirmá.

Tocá Compartir para mandarle al cliente un link con el detalle (por WhatsApp, por ejemplo) — no hace falta que tenga cuenta en el sistema para verlo.

Cuando el cliente confirma, tenés dos caminos: Convertir en venta (si te paga ahora) o Convertir en pedido (si retira más adelante). Los precios quedan congelados al emitir la cotización, aunque el de lista haya cambiado para cuando se convierte. Si el cliente no acepta, tocá el ícono rojo para rechazarla, con un motivo opcional.

¿Un trabajo a medida o una reparación que no tiene un producto cargado? En la misma pantalla de armar la cotización, sumá una línea libre: una descripción y el monto que acordaste, sin necesidad de dar de alta un producto para eso. Se puede mezclar en la misma cotización con productos normales — por ejemplo, la mano de obra como línea libre y un repuesto como producto aparte.

¿Le pasaste un presupuesto al cliente por WhatsApp o de palabra y querés tenerlo cargado? Si sos dueño o administrador, tocá Presupuesto ya enviado (al lado de Nueva cotización). Es una cotización igual que las demás, con un campo más: la fecha del presupuesto, la del día en que se lo pasaste, de hasta 60 días para atrás. El comprobante que compartís o imprimís sale con esa fecha, sin hora. Adentro de Enfoca2 queda registrado cuándo y quién lo cargó (lo ves en la cotización y en Ajustes → Seguridad y conexiones → Actividad reciente), pero eso no sale impreso. La fecha no se puede cambiar después; el resto se edita como cualquier cotización.

¿Cotizás y vendés en dólares? Activalo en Ajustes → Ventas y precios → sección "Cotización en dólares" (toggle "Cotizo y vendo en dólares", apagado por defecto). Con eso activado, al armar una cotización podés elegir moneda USD: el monto en dólares queda fijo desde que la emitís, tomando como referencia el dólar oficial/BNA (botón Actualizar a hoy para traer la cotización del momento). Al convertirla en venta, confirmás el tipo de cambio con el que se cobra — puede ser distinto al del día que cotizaste. Si esa venta queda a cuenta corriente y el cliente tarda en pagar, el botón US$ junto al cliente (en Clientes → Cuentas por cobrar) te deja actualizar el tipo de cambio de esa venta puntual antes de cobrarla, sin tener que anularla ni volver a cotizar.

Para activarlo:

1. Andá a Ajustes → Ventas y precios → sección E-commerce.
2. Activá el interruptor "Vendo por plataformas online".
3. Cargá al menos un canal (Mercado Libre, tu web propia, etc.).

Aparece una pestaña nueva, E-commerce, dentro de Venta.

Para publicar un producto:

1. Andá a Venta → pestaña E-commerce → Publicar / comprometer.
2. Elegí el producto, el canal y cuántas unidades apartás — podés publicar más de lo que tenés en stock físico, el sistema solo te avisa, nunca te bloquea.

Cuando se concreta la venta ahí afuera, tocá Marcar vendida — recién ahí se descuenta el stock real y queda registrada como cualquier otra venta. Liberar devuelve unidades comprometidas al stock disponible (por ejemplo, si la publicación venció sin venderse); Ajustar corrige el número si contaste mal.

Para activarlo:

1. Andá a Ajustes → Ventas y precios → sección Suscripciones.
2. Activá el interruptor "Tengo clientes con cuota recurrente".

Aparece una pestaña nueva, Suscripciones, dentro de Venta.

Para dar de alta una suscripción (necesitás tener cargado un producto de tipo servicio — si no tenés ninguno todavía, cargalo primero en Productos; el cliente, en cambio, lo podés crear en el momento):

1. Andá a Venta → pestaña Suscripciones.
2. Tocá Nueva suscripción.
3. Elegí el cliente (o + Dar de alta un cliente nuevo… en el mismo selector, si todavía no está cargado), el servicio y el día del mes en que querés que se genere el cargo.
4. Confirmá.

Desde ese momento, cada mes en la fecha elegida se carga sola una venta a cuenta corriente de ese cliente, por el precio de lista que tenga el servicio en ese momento — si le subiste el precio, el cargo nuevo sale con el precio nuevo. La matrícula u otro cobro inicial no lo genera este módulo: lo cargás vos como una venta normal, una sola vez.

El cargo se cobra igual que cualquier deuda de cuenta corriente: aparece en "Cuentas por cobrar" (Venta → Clientes) y en el historial de ventas con la etiqueta "Suscripción".

Para dar de baja a alguien, tocá Cancelar en su suscripción — deja de generarse el cargo del mes siguiente, sin borrar el historial de lo ya cobrado.

1. Andá a Reportes → tarjeta Cierre de caja.
2. Al empezar el día, tocá Abrir caja y cargá con cuánto efectivo arrancás.
3. Vendé normalmente durante el día.
4. Al cerrar, tocá Cerrar caja, contá la plata real que tenés y cargala.

El "esperado" lo calcula el sistema solo (efectivo inicial + ventas en efectivo del día). Si lo que contaste no coincide, la diferencia queda registrada — así sabés si faltó o sobró algo, en vez de asumir que cerró bien. Para que esto funcione, tus ventas tienen que estar cargadas con el medio de pago Efectivo (viene cargado de entrada, tema 03) — si elegís "Sin especificar" al cobrar, esa venta no suma al esperado.

Si te olvidás de abrir la caja y ya vendiste algo en efectivo, te lo va a avisar en Inicio — no hace falta que coincida el horario exacto en que abriste con el que empezaste a vender, se cuenta igual.

1. Andá a Reportes.
2. Tocá la tarjeta del que te interesa (ventas por medio de pago, rentabilidad por producto, deuda de clientes, tendencia en el tiempo, y varios más).
3. Si querés guardarlo o mandárselo a tu contador, tocá Descargar PDF arriba de todo.
4. Para volver a la lista de tarjetas, tocá Volver a Reportes.

Movimientos de stock: para cada producto, insumo o materia prima muestra cuánto entró y cuánto salió en el rango de fechas que elijas, y el stock actual. Tocá un ítem para ver su Kardex: cada movimiento (compra, venta, producción, ajuste o devolución) con su fecha, si sumó o restó, el saldo que quedó y de dónde vino.

Costos por categoría: un gráfico de Pareto (80/20) que te muestra qué categorías de costos fijos o de compras pesan más — la categoría "A" concentra el 80% del total, "B" llega al 95%, "C" es el resto. Para costos fijos es una foto de hoy (no depende de fechas); para compras, elegís el rango de fechas y ve lo que efectivamente gastaste comprando insumos y mercadería en ese período, agrupado por categoría. Te sirve para ver de un vistazo en qué categoría conviene mirar primero si querés bajar costos.

1. Andá a Ajustes → Negocio → sección Equipo.
2. Escribí el email de la persona y elegí su rol.
3. Tocá Agregar al equipo.

Un vendedor puede cobrar y ver lo básico, pero no cambiar precios ni ver reportes financieros. Un administrador tiene acceso a todo lo operativo (precios, reportes, stock, facturación) — todo salvo gestionar el equipo (invitar, cambiar roles o sacar gente): eso es solo tuyo, como dueño. Un asesor (por ejemplo tu contador) puede ver todo pero no cargar ni cambiar nada — ideal para quien te asesora sin operar el negocio. La invitación se manda por email — si la persona ya tiene cuenta, se suma sola; si no tiene, se crea al registrarse con ese mismo email.

Vos sos el dueño del negocio — solo puede haber uno. Si querés pasarle la titularidad a otra persona del equipo (por ejemplo, si te vas del negocio), tocá Transferir titularidad junto a su nombre: vos pasás a administrador y ella queda como dueña, sin perder nada de la información cargada.

Por ahora, el equipo de un negocio puede tener hasta 5 personas (vos incluido) — cuentan tanto quienes ya aceptaron como las invitaciones todavía esperando que alguien se registre. Si necesitás más lugares, escribinos.

Si sos administrador, vendedor o asesor y ya no querés seguir en el equipo de un negocio, no hace falta pedirle al dueño que te saque: en la computadora tocá tu nombre (abajo a la izquierda) → Salir de este negocio; en el celular, andá a Ajustes → Mi cuenta y tocá Salir de este negocio. Perdés el acceso al toque — si después necesitás volver a entrar, alguien del equipo te tiene que invitar de nuevo. El dueño no puede salir así: primero tiene que transferir la titularidad a otra persona del equipo (ver el párrafo de arriba).

Si tenés más de un negocio con la misma cuenta, la prueba gratis solo aplica al primero — cualquier negocio adicional necesita una suscripción activa desde que lo creás.

¿Cuántos negocios podés tener? Todos los que tengas suscriptos, más uno sin suscripción (el que estás probando o por suscribir). Cuando lo suscribís, se te habilita crear otro desde el botón + junto al selector de negocio, sin pedírselo a nadie. Si necesitás algo distinto, escribinos.

Mientras estés en período de prueba o tengas una suscripción activa, en Ajustes vas a ver una tarjeta Suscripción con cuántos días te quedan. Para suscribirte:

1. Andá a Ajustes → sección Suscripción.
2. Tocá Suscribirme — mensual o Suscribirme — anual, según lo que prefieras.
3. Te llevamos al checkout de Mercado Pago para autorizar el débito automático.

Podés cancelar la suscripción cuando quieras, desde tu propia cuenta de Mercado Pago — cancelar corta los cobros futuros, pero no te saca el acceso que ya pagaste antes de tiempo.

Cada negocio tiene una sola suscripción a la vez: con una activa, la tarjeta ya no ofrece suscribirte de nuevo, así no se te cobra dos veces. Si querés pasar de mensual a anual (o al revés), escribinos a enfoca2@in2devapps.com y lo hacemos sin que pagues de más.

Si el negocio deja de estar al día (se venció la prueba sin suscribirte, o se venció el período ya pagado), primero pasa a modo de solo lectura: podés seguir viendo todo y exportar tus datos, pero no cargar ni cambiar nada, durante un período de gracia. Si sigue sin regularizarse después de ese período, el acceso se corta del todo hasta reactivarlo — podés suscribirte en cualquier momento desde la misma tarjeta para recuperarlo, o contactar a soporte.

Cuando el acceso ya se cortó, al abrir la app ves la pantalla Negocio bloqueado: si sos dueño o administrador, ahí mismo aparece la tarjeta de suscripción para pagar y reactivarlo, sin pasar por soporte. Si tenés otro rol en el equipo, avisale al dueño o a un administrador.

Si ya pagaste en Mercado Pago pero la tarjeta todavía no muestra tu suscripción activa, entrá a Ajustes: al abrir la tarjeta consultamos a Mercado Pago y, si el pago está, se activa sola (te lo avisamos con un mensaje). Si pasó un rato y sigue sin activarse, contactá a soporte.

Antes de empezar: el interruptor de ARCA está bloqueado hasta que completes, más arriba en Ajustes → Fiscal → Datos fiscales, el país (tiene que ser Argentina) y tildes "Confirmo que este negocio está inscripto como monotributista" — sin eso, no se puede activar.

Para activarlo (una sola vez, hace falta tu certificado digital de ARCA):

1. Andá a Ajustes → Fiscal → sección Facturación electrónica (ARCA).
2. Activá el interruptor.
3. Cargá el ambiente (empezá por "Homologación" para probar) y tu punto de venta — si todavía no tenés uno dado de alta en ARCA, lo hacés en el paso 3 de más abajo.
4. Tocá Generar certificado y elegí una clave de cifrado propia — anotala en un lugar seguro, si la perdés no hay forma de recuperarla. La app genera tu clave privada ahí mismo, en tu navegador, y te descarga un archivo (el "CSR") que vas a necesitar en el paso siguiente.

Después, 3 trámites en el sitio de ARCA, con tu Clave Fiscal (esta parte no la puede hacer la app por vos — ARCA no tiene forma de automatizarla):

1. En Administración de Certificados Digitales, subí el archivo que descargaste (el CSR) y descargá el certificado que te da ARCA (el .crt).
   
2. En Administrador de Relaciones, autorizá ese certificado para el servicio Facturación Electrónica — al confirmar, fijate bien que el "Representante" sea el certificado que acabás de generar (si ya tenías otro de antes, es fácil elegir el equivocado por error).
   
3. Si todavía no tenés uno, dá de alta el punto de venta que vas a usar para facturar (el mismo número que cargaste en el paso 3 de arriba) — elegí el sistema "Factura Electrónica - Monotributo - Web Services", que es el que usa esta app. Ojo con la opción "CAEA - Fact. Elect. (RECE) - Monotributo - Contingencias": aunque el nombre menciona "RECE", es un sistema distinto (pensado para CAEA) y con él la emisión real falla con "EL PUNTO DE VENTA INFORMADO DEBE ESTAR DADO DE ALTA Y SER DEL TIPO RECE", aunque "Probar conexión" funcione igual. Si tu punto de venta ya existe con ese sistema equivocado, no se puede corregir editándolo — hay que darlo de baja y crear uno nuevo con el sistema correcto.
   

Para terminar: volvé a Ajustes → Fiscal → Facturación electrónica, donde vas a ver un botón para elegir el archivo .crt que descargaste de ARCA. Subilo y probá la conexión. Si te avisa que el certificado no está autorizado aunque acabás de hacer el paso anterior, esperá unos minutos — a veces ARCA tarda en activar una relación recién creada, sobre todo en producción — y volvé a probar.

Si preferís generar tu certificado por tu cuenta (con otra herramienta), también podés: en esa misma pantalla hay un link "¿Ya tenés un certificado generado por tu cuenta?" que despliega la opción de subir directamente tu .crt y tu .key.

Para facturar una venta:

1. Andá a Facturación en el menú (aparece solo si activaste ARCA).
2. Vas a ver la lista de ventas pendientes de facturar.
3. Tocá Facturar en la que quieras emitir, o Facturar todas las pendientes para hacerlas todas juntas.

Mientras una venta no está facturada, igual podés compartir un comprobante con el cliente desde el historial de ventas — solo que lleva la leyenda "Documento no válido como factura" hasta que la emitas.

Para descargar todo ahora:

1. Andá a Ajustes → Avisos y copias → sección Backup de tus datos.
2. Elegí el formato (CSV o JSON) y descargá.

Para que te llegue solo por mail cada semana:

1. Más arriba en Ajustes → Avisos y copias, en la sección Exportación programada, activá Mandarme un backup por mail cada 7 días.
2. Elegí una contraseña (mínimo 8 caracteres) y escribila dos veces. Guardala en un lugar seguro: no viaja en el mail y, si te la olvidás, no la podemos recuperar (desactivás el backup y lo activás con una nueva).
3. Listo — te va a llegar un mail con un backup una vez por semana, sin que hagas nada más.

El backup del mail es un .zip protegido con esa contraseña: adentro hay un .csv por tabla (se abren con cualquier planilla de cálculo) y un datos.json con todo junto. Para abrir el .zip usá 7-Zip o WinRAR en Windows, o Keka o The Unarchiver en Mac: el descompresor que viene con Windows y el de Mac no abren este tipo de archivo. Podés cambiar la contraseña cuando quieras con Cambiar la contraseña; los backups que ya te llegaron se siguen abriendo con la anterior.

El backup incluye todo lo de tu negocio: productos, ventas (con sus pagos y devoluciones), compras, stock, clientes, presupuestos, pedidos, caja, costos, promociones, e-commerce y la configuración del negocio. Lo único que nunca sale es tu certificado de ARCA y las claves de las apps conectadas.

Si tu negocio pasa a solo lectura o se bloquea por falta de suscripción, este mail semanal deja de enviarse (ya no hay datos nuevos para respaldar). Mientras esté en solo lectura, igual podés descargar todo a mano desde Backup de tus datos.

Si en vez de exportar preferís borrar el negocio del todo: más abajo en Ajustes, pestaña Negocio, hay una Zona de peligro con el botón Borrar este negocio — antes de usarlo, te recomendamos descargar tu backup acá arriba. Borra para siempre todos los productos, ventas, clientes, compras y el resto de los datos; si el negocio tiene más de un dueño, todos tienen que confirmarlo por mail antes de que se borre nada.

Si tu negocio tiene una suscripción de Enfoca2 con Mercado Pago, se cancela sola al borrarlo, así no seguís pagando por algo que ya no existe. Si Mercado Pago no responde en ese momento, el negocio no se borra y vas a ver un aviso: probá de nuevo en unos minutos con el mismo link del mail, y si el error persiste escribinos a enfoca2@in2devapps.com.

No hace falta que hagas nada especial: seguís vendiendo y cobrando normal. Vas a ver un aviso arriba de la pantalla avisando que estás sin conexión, con cuántos cambios quedaron guardados esperando para mandarse.

Un solo cuidado real: si te quedaste sin señal, trabajá desde una sola terminal hasta reconectarte (no vendas al mismo tiempo desde tu celular y el de un empleado, por ejemplo) — así se evitan conflictos al sincronizar todo de golpe cuando vuelve la señal.

Si cerrás sesión con cambios que todavía no se enviaron, primero intentamos mandarlos y, si no se puede, te avisamos cuántos quedaron. Si cerrás igual, esos cambios quedan guardados en ese equipo y se envían cuando vuelvas a iniciar sesión con tu cuenta. En una computadora o un celular que usan varias personas, cada una ve y envía solo lo suyo, y al cerrar sesión se borra la copia de datos que la app guarda para funcionar sin conexión.

En la computadora (Chrome o Edge):

Te va a aparecer un aviso arriba de la pantalla con un botón Instalar — con tocarlo alcanza. Si no te aparece:

1. Buscá el ícono de instalar en la barra de direcciones (a la derecha de la URL, un monitor con una flecha hacia abajo o un signo +).
2. Si no lo ves, abrí el menú (⋮, arriba a la derecha) y elegí Instalar Enfoca2... (en algunos navegadores es "Aplicaciones" → "Instalar este sitio como una aplicación").

En el celular:

Si tu navegador lo permite, te va a aparecer el mismo aviso con el botón Instalar — con tocarlo alcanza. Si no te aparece, o preferís hacerlo a mano:

Android (Chrome):

1. Tocá el menú (⋮, arriba a la derecha).
2. Elegí Instalar app o Agregar a pantalla de inicio.

iPhone (Safari):

1. Tocá el ícono de Compartir (el cuadrado con la flecha hacia arriba, abajo al centro).
2. Elegí Agregar a pantalla de inicio.

En iPhone no hay forma de que la app te lo ofrezca sola con un botón — Apple no lo permite por fuera de Safari — así que ahí siempre es este paso a paso manual.

El resumen se calcula siempre y lo podés ver en Ajustes → Avisos y copias → Recordatorios en cualquier momento — lo que activás acá es que, además, te llegue por mail.

Para activarlo:

1. Andá a Ajustes → Avisos y copias → sección Recordatorios.
2. Activá "Mandarme un mail si hay algo para avisar".
3. Elegí qué días de la semana lo querés recibir, tocando los círculos con la inicial de cada día (por defecto vienen marcados los 7). Por ejemplo, si te alcanza con revisarlo los lunes, dejá marcado solo ese.

El mail solo se manda si ese día hay algo para avisar — si no hay nada pendiente, no llega nada, aunque esté activado. Para probarlo en el momento, tocá Enviar/probar ahora (esto ignora los días que elegiste, así podés verificarlo cuando quieras).

Si declaraste tu categoría de monotributo más arriba en Ajustes, el aviso de "te convendría cambiar de categoría" no aparece todos los días — solo en la ventana de recategorización (mediados de enero y de julio) o el día 1 de cada mes, para no repetirlo de más. Si algún dato ya superó el tope de tu categoría declarada, eso sí se avisa siempre, cualquier día.

Aparte de ese resumen por mail, en Ajustes → Fiscal → Datos fiscales, debajo de donde declarás tu categoría, hay un Asistente de monotributo que podés consultar en vivo cuando quieras (no espera a la ventana de recategorización): te muestra tu facturación de los últimos 12 meses, cada parámetro contra su tope, y si te conviene otra categoría.

Por ahora funciona solo con Claude.ai (el asistente de Anthropic) — en cualquier plan, incluido el gratuito. Con el plan gratuito de Claude hay un límite: solo se puede tener un conector personalizado por cuenta (si querés conectarlo a más de un negocio, o que además otra persona de tu equipo lo conecte con su propia cuenta, hace falta un plan pago de Claude). Vamos a sumar otras opciones a futuro.

Para conectarlo:

1. En Claude (la web o la app de escritorio), andá a Personalización → Conectores, tocá Agregar y elegí agregar un conector personalizado.
2. Como dirección del servidor, pegá la de tu negocio: cada negocio tiene la suya, y la encontrás en Enfoca2, en Ajustes → Seguridad y conexiones → Apps conectadas → ¿Cómo conecto Claude?, con un botón para copiarla. Tiene esta forma: https://mcp.enfoca2.in2devapps.com/n/ seguido de un código propio de ese negocio.
3. En la configuración avanzada del conector, en OAuth Client ID poné claude-ai (el campo de Client Secret dejalo vacío).
4. Conectá — te va a pedir iniciar sesión en Enfoca2 si no lo estás. El negocio ya viene dado por la dirección que pegaste; vos elegís con qué nivel: Solo lectura (para consultar) o Lectura y gestión (para que además pueda cargar información).

¿Tenés más de un negocio? Conectá cada uno con su propia dirección (la de Apps conectadas de cada negocio): Claude no deja agregar dos conectores con la misma dirección, por eso cada negocio tiene la suya. Ponele a cada conector un nombre que lo distinga (por ejemplo, "Enfoca2 - Almacén" y "Enfoca2 - Kiosco"). Otra persona de tu equipo puede usar la misma dirección de un negocio desde su propia cuenta de Claude, sin problema. Cada conexión queda atada a un solo negocio y aparece por separado en Ajustes → Seguridad y conexiones → Apps conectadas, donde también podés revocarlas.

Qué puede hacer, según el nivel que elegiste al conectar:

• Solo lectura: consultar reportes, stock, clientes, proveedores, compras y el estado general del negocio.
• Lectura y gestión (si sos dueño o administrador): además, dar de alta clientes, productos, insumos, proveedores y ajustes de stock; editar el precio, costo, código o stock mínimo de un producto o insumo que ya existe (por ejemplo, mandarle una lista de precios nueva para que la cargue de una); editar el contacto (teléfono, mail, notas) de un cliente o proveedor que ya existe; editar el monto o la frecuencia de un costo fijo que ya existe (por ejemplo, cuando te sube el alquiler); registrar producción; preparar cotizaciones y pedidos; y ajustar el stock asignado a un canal de e-commerce. Si sos vendedor, con este nivel podés cargar clientes nuevos y preparar cotizaciones y pedidos — igual que ya podés hacerlo desde la app; no podés editar nada que ya existe.

Cada área tiene su permiso. Además del nivel de la conexión, en Ajustes → Seguridad y conexiones → Apps conectadas el dueño o un administrador elige qué puede modificar la IA en ese negocio: Clientes, Productos y stock (incluye insumos, producción y e-commerce), Cotizaciones y pedidos y Proveedores y costos, más los tres de dinero que se explican abajo. En un negocio nuevo todos arrancan apagados; los negocios creados antes del 29/10/2026 tienen prendidos los cuatro primeros, para que siga funcionando lo que ya usaban. Si la IA intenta algo de un área apagada, te avisa cuál hay que prender. Cada cambio de estos permisos queda en la actividad reciente.

Vender, comprar y manejar la caja quedan apagados por default, incluso con el nivel "Lectura y gestión" — son las acciones que mueven dinero o generan deuda real (por ejemplo, una venta a cuenta corriente le genera deuda de verdad a ese cliente). Si querés habilitarlas, andá a Ajustes → Seguridad y conexiones → Apps conectadas y prendé el toggle que corresponda (uno para ventas, uno para compras, uno para caja — podés prender solo el que te sirva). Solo dueño o administrador pueden usarlas, incluso con el toggle prendido. Con el toggle de ventas prendido, además de registrar una venta nueva, la IA también puede convertir en venta real una cotización, un pedido o una reserva que ya existían, o marcar vendida una publicación de e-commerce — son la misma acción de fondo que registrar una venta, así que comparten el mismo toggle y el mismo requisito de rol.

Lo que nunca puede hacer, prenda lo que prenda: facturar, anular una venta, compra o producción, borrar un cliente/producto/proveedor, invitar o sacar gente del equipo, ni cambiar esta configuración — ni siquiera estos mismos toggles. Todo eso sigue siendo exclusivo de la app.

Para revocar el acceso (si sos dueño o administrador): andá a Ajustes → Seguridad y conexiones → Apps conectadas, donde ves todas las conexiones activas del negocio con su última actividad, y tocá el ícono de tacho de basura junto a la que querés cortar — el corte es inmediato.

Editar mi nombre: si te registraste con el nombre mal escrito, tocá tu nombre → Editar mi nombre, corregilo y guardá. Cambia solo cómo te ven en Enfoca2 (por ejemplo, en el equipo de un negocio): tu email y tu contraseña siguen igual y no se cierra ninguna sesión.

Cambiar contraseña: te pide la actual y la nueva dos veces (mínimo 8 caracteres). Al guardar, se cierra la sesión de cualquier otro dispositivo donde hubieras iniciado sesión — la tuya en este dispositivo sigue activa.

Verificación en dos pasos (2FA): un segundo paso al iniciar sesión, además de tu contraseña, para que aunque alguien la averigüe no pueda entrar sin también tener acceso a tu teléfono o tu mail. Vos elegís uno de estos dos métodos:

• App de autenticación (TOTP) — gratis y funciona sin conexión a internet (Google Authenticator, Authy, y similares). Hay que instalar la app y no perder el teléfono: si lo perdés, entrás con un código de recuperación (ver abajo).
• Código por mail — cero fricción, no hace falta instalar nada. Pero si alguien accede a tu mail, este método no te protege — el mail es el mismo canal que usarías para recuperar la cuenta de todos modos.

Para activarlo:

1. Tocá tu nombre (o, en el celular, Ajustes → Mi cuenta) → Activar verificación en dos pasos.
2. Elegí el método. Con la app: escaneá el código QR con tu app de autenticación (o cargá el código de texto a mano si no podés escanear) y confirmá con el código de 6 dígitos que te muestre la app. Con mail: te llega un código por mail, lo cargás y confirmás.
3. Solo con el método de app: después de confirmar, te mostramos 10 códigos de recuperación — guardalos en un lugar seguro, no se van a volver a mostrar. Cada uno te deja entrar una sola vez si perdés el acceso a tu app de autenticación.

Con 2FA activo, cada vez que inicies sesión con tu email y contraseña te vamos a pedir además el código (de tu app, o el que te llega por mail, según el método elegido). Si activaste el método de app y perdés el teléfono, tocá "Perdí el acceso, usar un código de recuperación" en esa misma pantalla.

Para desactivarlo: tocá tu nombre (o Ajustes → Mi cuenta en el celular) → Desactivar verificación en dos pasos → confirmá con tu contraseña actual.

Cerrar sesión en todos los dispositivos: invalida de una todas las sesiones abiertas (este dispositivo incluido) — útil si perdiste un celular o notebook con la sesión iniciada, o si sospechás que alguien más entró con tu cuenta.